Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 7.325.498
Nro. Solicitud de Transferencia
128307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.893.627
Retención DNCP
₲ 25.839
Retención IVA
₲ 199.786
Retención Renta
₲ 199.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
31/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200496
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.964.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.964.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3