Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014917
Monto de la Factura
₲ 1.183.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.445
Retención DNCP
₲ 4.173
Retención IVA
₲ 32.269
Retención Renta
₲ 32.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201821
Monto Contrato
₲ 1.183.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1