Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 615.384
Nro. Solicitud de Transferencia
112113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.586
Retención DNCP
₲ 2.238
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201820
Monto Contrato
₲ 122.641.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.444.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.444.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1