Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025158
Monto de la Factura
₲ 4.120.168
Nro. Solicitud de Transferencia
31781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.899
Retención DNCP
₲ 14.533
Retención IVA
₲ 112.368
Retención Renta
₲ 112.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197411
Monto Contrato
₲ 6.230.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5