Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017159
Monto de la Factura
₲ 170.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.722.096
Retención DNCP
₲ 602.426
Retención IVA
₲ 4.657.936
Retención Renta
₲ 4.657.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205191
Monto Contrato
₲ 279.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.834.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.834.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4