Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017384
Monto de la Factura
₲ 26.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189559
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.267.071
Retención DNCP
₲ 94.707
Retención IVA
₲ 732.273
Retención Renta
₲ 732.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205191
Monto Contrato
₲ 279.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.834.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.834.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4