Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000037
Monto de la Factura
₲ 6.173.036
Nro. Solicitud de Transferencia
191364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.106
Retención DNCP
₲ 21.774
Retención IVA
₲ 168.356
Retención Renta
₲ 168.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
40/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202453
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.618.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.618.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ AÑO 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3