Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005321
Monto de la Factura
₲ 224.503.711
Nro. Solicitud de Transferencia
111060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.268.197
Retención DNCP
₲ 791.886
Retención IVA
₲ 6.122.828
Retención Renta
₲ 6.122.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202059
Monto Contrato
₲ 224.503.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.268.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.268.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2