Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004868
Monto de la Factura
₲ 4.779.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.557.003
Retención DNCP
₲ 17.661
Retención IVA
₲ 68.279
Retención Renta
₲ 136.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197410
Monto Contrato
₲ 24.499.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.476.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.476.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5