Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 28.599.488
Nro. Solicitud de Transferencia
192474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.913.418
Retención DNCP
₲ 100.878
Retención IVA
₲ 779.986
Retención Renta
₲ 779.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198870
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.399.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.399.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389531
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2