Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009056
Monto de la Factura
₲ 13.646.252
Nro. Solicitud de Transferencia
171400
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.841.743
Retención DNCP
₲ 48.134
Retención IVA
₲ 372.170
Retención Renta
₲ 372.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199590
Monto Contrato
₲ 287.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.921.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.921.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1