Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009599
Monto de la Factura
₲ 2.269.300
Nro. Solicitud de Transferencia
111877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.135.514
Retención DNCP
₲ 8.004
Retención IVA
₲ 61.890
Retención Renta
₲ 61.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200347
Monto Contrato
₲ 21.482.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.253.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.253.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5