Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003981
Monto de la Factura
₲ 262.754.650
Nro. Solicitud de Transferencia
112186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.264.069
Retención DNCP
₲ 926.807
Retención IVA
₲ 7.166.036
Retención Renta
₲ 7.166.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201592
Monto Contrato
₲ 262.754.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.264.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.264.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios, para Equipamientos de la SANIDAD del Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2