Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000732
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197415
Monto Contrato
₲ 4.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.755.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.755.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5