Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000718
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197415
Monto Contrato
₲ 4.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.755.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.755.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5