Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000531
Monto de la Factura
₲ 226.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.676.274
Retención DNCP
₲ 797.164
Retención IVA
₲ 6.163.636
Retención Renta
₲ 6.163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
38/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202348
Monto Contrato
₲ 608.545.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.667.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.667.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3