Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000470
Monto de la Factura
₲ 150.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.473.950
Retención DNCP
₲ 530.280
Retención IVA
₲ 4.100.100
Retención Renta
₲ 4.100.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
38/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202348
Monto Contrato
₲ 608.545.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.667.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.667.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3