Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008535
Monto de la Factura
₲ 10.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.538.290
Retención DNCP
₲ 36.967
Retención IVA
₲ 142.914
Retención Renta
₲ 285.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197412
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.454.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.454.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5