Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008643
Monto de la Factura
₲ 14.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.916.521
Retención DNCP
₲ 53.936
Retención IVA
₲ 208.514
Retención Renta
₲ 417.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197412
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.454.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.454.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5