Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010069
Monto de la Factura
₲ 2.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.287
Retención DNCP
₲ 8.179
Retención IVA
₲ 63.245
Retención Renta
₲ 63.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201865
Monto Contrato
₲ 360.480.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.970.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.970.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2