Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 9.150.376
Nro. Solicitud de Transferencia
74781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.671.871
Retención DNCP
₲ 33.048
Retención IVA
₲ 189.940
Retención Renta
₲ 255.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197669
Monto Contrato
₲ 18.617.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.660.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.660.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5