Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012713
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.364
Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201940
Monto Contrato
₲ 6.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.453.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.453.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4