Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000082
Monto de la Factura
₲ 273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.759
Retención DNCP
₲ 993
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201940
Monto Contrato
₲ 6.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.453.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.453.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4