Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000264
Monto de la Factura
₲ 9.484.744
Nro. Solicitud de Transferencia
165985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.925.575
Retención DNCP
₲ 33.455
Retención IVA
₲ 258.675
Retención Renta
₲ 258.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200348
Monto Contrato
₲ 135.304.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.884.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.884.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5