Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 15.788.272
Nro. Solicitud de Transferencia
94195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.857.482
Retención DNCP
₲ 55.690
Retención IVA
₲ 430.589
Retención Renta
₲ 430.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200348
Monto Contrato
₲ 135.304.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.884.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.884.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5