Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068248
Monto de la Factura
₲ 3.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.627.729
Retención DNCP
₲ 13.598
Retención IVA
₲ 105.137
Retención Renta
₲ 105.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202080
Monto Contrato
₲ 10.621.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.995.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.995.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1