Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.421
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202080
Monto Contrato
₲ 10.621.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.995.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.995.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1