Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049436
Monto de la Factura
₲ 13.214.348
Nro. Solicitud de Transferencia
144105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.435.303
Retención DNCP
₲ 46.611
Retención IVA
₲ 360.391
Retención Renta
₲ 360.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203970
Monto Contrato
₲ 141.040.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.208.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.208.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2