Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049528
Monto de la Factura
₲ 103.245.631
Nro. Solicitud de Transferencia
124512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.158.832
Retención DNCP
₲ 364.175
Retención IVA
₲ 2.815.790
Retención Renta
₲ 2.815.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203970
Monto Contrato
₲ 141.040.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.208.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.208.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2