Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049519
Monto de la Factura
₲ 8.657.526
Nro. Solicitud de Transferencia
162322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.147.127
Retención DNCP
₲ 30.537
Retención IVA
₲ 236.114
Retención Renta
₲ 236.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203970
Monto Contrato
₲ 141.040.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.208.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.208.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2