Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004206
Monto de la Factura
₲ 7.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.776.468
Retención DNCP
₲ 25.400
Retención IVA
₲ 196.391
Retención Renta
₲ 196.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205960
Monto Contrato
₲ 7.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.776.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.776.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores para Taller
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5