Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004155
Monto de la Factura
₲ 36.500.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.694.593
Retención DNCP
₲ 133.810
Retención IVA
₲ 604.033
Retención Renta
₲ 1.034.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207518
Monto Contrato
₲ 516.414.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.377.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.377.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas del BIMI - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2