Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 16.627.875
Nro. Solicitud de Transferencia
92369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.647.586
Retención DNCP
₲ 58.651
Retención IVA
₲ 453.488
Retención Renta
₲ 453.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201683
Monto Contrato
₲ 118.380.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.578.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.578.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2