Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 3.000.300
Nro. Solicitud de Transferencia
129119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.419
Retención DNCP
₲ 10.583
Retención IVA
₲ 81.826
Retención Renta
₲ 81.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201683
Monto Contrato
₲ 118.380.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.578.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.578.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2