Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012548
Monto de la Factura
₲ 6.527.160
Nro. Solicitud de Transferencia
107748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.142.355
Retención DNCP
₲ 23.023
Retención IVA
₲ 178.013
Retención Renta
₲ 178.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201596
Monto Contrato
₲ 211.983.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.479.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.479.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4