Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204928
Monto Contrato
₲ 27.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.615.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.615.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398681
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas Nº 13 "Adquisición de Herramientas Mayores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4