Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 10.242.465
Nro. Solicitud de Transferencia
74779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.666.974
Retención DNCP
₲ 36.409
Retención IVA
₲ 257.564
Retención Renta
₲ 281.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197408
Monto Contrato
₲ 265.699.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.964.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.964.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5