Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 520.550.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.550.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO MARKET SA
RUC
80020755-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23017-10-7735
Monto Contrato
₲ 520.550.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.550.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.550.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODADOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania