Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-10-0688
Monto Contrato
₲ 224.999.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.999.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.999.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania