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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 161.100.520
Nro. Solicitud de Transferencia
82054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.100.520

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-90866
Monto Contrato
₲ 255.934.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.037.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.389.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado