Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 4.362.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92235
Monto Contrato
₲ 32.689.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.117.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.117.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas