Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 38.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.656.545
Retención DNCP
₲ 137.364
Retención IVA
₲ 1.051.255
Retención Renta
₲ 700.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99967
Monto Contrato
₲ 38.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.656.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.656.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA CON INSTALACION DE PUNTOS DE RED
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia