Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003982
Monto de la Factura
₲ 37.799.400
Nro. Solicitud de Transferencia
3412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.799.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99127
Monto Contrato
₲ 37.799.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.946.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.946.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y COMPUTACIONALES - COD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias