Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008966
Monto de la Factura
₲ 38.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.993.193
Retención DNCP
₲ 138.625
Retención IVA
₲ 1.060.909
Retención Renta
₲ 707.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100159
Monto Contrato
₲ 78.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.937.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.937.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas