Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 165.600.120
Nro. Solicitud de Transferencia
94525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.600.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91793
Monto Contrato
₲ 177.407.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.711.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.711.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia