Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 5.832.926
Nro. Solicitud de Transferencia
3188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.832.926
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97359
Monto Contrato
₲ 40.547.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.560.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.560.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279961
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CENTRALES TELEFONICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas