Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 4.326.560
Nro. Solicitud de Transferencia
109741
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89620
Monto Contrato
₲ 63.754.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.211.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.211.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270332
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas