Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006443
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.717.335
Retención DNCP
₲ 149.333
Retención IVA
₲ 571.428
Retención Renta
₲ 761.904
Multa
₲ 800.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101454
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.010.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.010.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 16/2014 FARMACIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas