Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 68.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.693.391
Retención DNCP
₲ 242.427
Retención IVA
₲ 1.855.309
Retención Renta
₲ 1.236.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
82/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101668
Monto Contrato
₲ 265.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.302.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED E INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria