Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 32.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.177.940
Retención DNCP
₲ 116.833
Retención IVA
₲ 894.136
Retención Renta
₲ 596.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
82/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101668
Monto Contrato
₲ 265.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.302.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED E INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria